| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok | 485.36 Kb | Faktúra | 16798.35 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28. jan. 2011 | |||||||||
| Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok | 461.08 Kb | Faktúra | 13798.35 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28. jan. 2011 | |||||||||
| Úhrada stravného za dospelých stravníkov | 92.79 Kb | Faktúra | 57.40 € | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou | 37812465 | 03. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 182.74 Kb | Faktúra | 6924.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 04. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za Virtuálnu knižnicu | 57.98 Kb | Faktúra | 16.56 € | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 08. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup kancelárskych potrieb | 126.7 Kb | Faktúra | 90.00 € | PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech | 14165198 | 08. feb. 2011 | |||||||||
| Odborný výcvik žiakov-kuchárov | 50.99 Kb | Faktúra | 23.00 € | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00695041 | 10. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 70.17 Kb | Faktúra | 28.64 € | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 62.91 Kb | Faktúra | 20.39 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup drogérie a hygienických potrieb | 174.53 Kb | Faktúra | 105.11 € | František Buchta, Krásno nad Kysucou | 35223600 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| Správa domény za 01-12/11 | 55.58 Kb | Faktúra | 26.78 € | booTIS, s.r.o. | 44298382 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup materiálu a inštalačné práce | 64.3 Kb | Faktúra | 121.12 € | SLUŽBYT - Zdenko Holák | 10840893 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup Tonera Samsung | 111.21 Kb | Faktúra | 106.40 € | Drucker s.r.o | 44925417 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup Valcovej kazety SHARP | 84.92 Kb | Faktúra | 122.00 € | František Šarlina, Nesluša | 34591231 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Revízia HP | 64.05 Kb | Faktúra | 197.00 € | Slavomír Gocál, Skalité | 44487703 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 55.96 Kb | Faktúra | 24.41 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 87.48 Kb | Faktúra | 505.06 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 97.15 Kb | Faktúra | 131.52 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup cestovín pre školskú jedáleň | 60.02 Kb | Faktúra | 93.75 € | Ing. Milan Vároš, Štiavnik | 30199514 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 99.21 Kb | Faktúra | 22.68 € | Jaroslava Katrenčinová, Rosina | 34714944 | 17. jan. 2011 |